江汉经济开发区管理委员会

2013年度部门决算

　　　　　　　　　　　　　　　　  2014年10月30日

酒店偷拍 经济开发区管理委员会2013年度部门决算公开目录

一、酒店偷拍 经济开发区管理委员会2013年度部门决算情况说明

二、酒店偷拍 经济开发区管理委员会2013年度公共预算收入支出决算总表

三、酒店偷拍 经济开发区管理委员会2013年度公共预算收入决算表

四、酒店偷拍 经济开发区管理委员会2013年度公共预算支出决算表

五、酒店偷拍 经济开发区管理委员会2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、酒店偷拍 经济开发区管理委员会2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、酒店偷拍 经济开发区管理委员会2013年度“三公”经费决算情况说明

八、酒店偷拍 经济开发区管理委员会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 附件2

酒店偷拍 经济开发区管理委员会2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，酒店偷拍 经济开发区管理委员会部门决算由单位本级决算1个单位决算组成。

（二）部门人员构成

酒店偷拍 经济开发区管理委员会总编制人数6人，其中：行政编制6人。在职实有人数9人，其中：行政编制9人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

酒店偷拍 经济开发区管理委员会2013年收入总计2,030万元，支出总计2,030万元。

三、公共预算收入决算情况

酒店偷拍 经济开发区管理委员会2013年本年收入合计2,030万元。其中：财政拨款收入2,030万元，占本年收入100%。

四、公共预算支出决算情况

酒店偷拍 经济开发区管理委员会2013年本年支出合计2,030万元。其中：基本支出154万元，占本年支出7.59%，项目支出1,876万元，占本年支出92.41%。

五、公共预算财政拨款支出决算情况

酒店偷拍 经济开发区管理委员会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为2030万元（包括年初部门预算），支出决算为2,030万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 154万元，主要是工资福利支出101万元，商品和服务支出24万元，对个人和家庭的补助支出29万元。

项目支出1,876万元，主要用于园区运行费285万元，主要成效是园区城市管理、文明创建、党建工作、综合管理、安全生产、统计工作都较好地完成全年政府工作目标，突出园区精细化管理，企业生存发展环境改善，非公党建工作成绩喜人；招商引资200万元，主要成效是完成税收11.28亿、引进企业45家；企业发展金200万元，主要成效是服务企业形式多样化、企业符合园区产业化发展方向、产业结构转型升级有序推进；园区环境设施维护及社区环境卫生308万元，主要成效是园区环境做到洁、绿、亮、美；应急经费300万元，主要成效一是维护园区安全稳定的社会环境，确保园区一方平安，二是对建二路小餐饮立面招牌及道路进行改造升级，达到小餐饮整治标准，被评为“武汉市餐饮食品安全示范街”；商业服务业事务支出583万元，主要成效园区2家企业得到“黄鹤英才计划”资助，园区孵化器工作得到省市级认定。

按支出功能分类类级科目逐类分析

（一）一般公共服务（类）。年度预算为181万元，支出决算为181万元，完成年度预算的100%。

（二）社会保障和就业（类）。年度预算为12万元，支出决算为12万元，完成年度预算的100%。

（三）医疗卫生（类）。年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%。

（四）城乡社区事务（类）。年度预算为128万元，支出决算为128万元，完成年度预算的100%

（五）商业服务业等事务（类）。年度预算为232万元，支出决算为232万元，完成年度预算的100%。

（六）住房保障支出（类）。年度预算为11万元，支出决算为11万元，完成年度预算的100%。

（七）其他支出（类）。年度预算为1456万元，支出决算为1,456万元，完成年度预算的100%。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

酒店偷拍 经济开发区管理委员会2013年政府性基金预算财政拨款0万元。

附件8

武汉江汉经济开发区管理委员会2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明